System
SAP, Power BI, OData
Erfarenhetsnivå
10+
Controlling & kostnadstransformation
Ett svenskt utvecklingsbolag inom autonom körning med 1,4 miljarder i omsättning genomförde ett omfattande kostnads- och verksamhetsprogram. Ekonomifunktionen skulle samtidigt leverera programmet, hålla den löpande IFRS-rapporteringen uppåt i koncernen, och bygga ett beslutsunderlag som höll för både VD och styrelse.
Projekt Variabler
Utmaning
Controlling & Cost Controll
Bolaget betalade för en BI- och datalake-lösning som ekonomifunktionen ändå inte kunde arbeta självständigt i. Prognoser låg utanför SAP, vilket innebar att utfall och prognos aldrig kunde ställas mot varandra utan manuellt arbete. I ett läge där varje kostnadsbeslut skulle underbyggas var det den dyraste möjliga uppställningen.
Levererade kostnadsprogram om 250+ MSEK, presenterade för VD och CFO, och den nya operativa modellen antogs som strategisk inriktning.
Resultatet
Mer slimmad organisation
Datalagret byggdes om direkt mot SAP med egna datakällor och mappningstabeller över kostnadsställen, avdelningar och kontostruktur. Prognosen flyttades in i SAP bredvid utfallet. Varpå funktionen drivs idag med två färre heltidstjänster.
